中国高科集团|其他行业

工作描述：1、规划部门的自身发展，全面负责审计部门内部的日常事务管理，协调部门内各岗位人员的分工合作，并负责部门员工的管理和考核；
2、负责组织编制年度审计工作计划，确定各类审计事项，公司批准后组织实施，并对实际完成情况进行检查、总结；
3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度，建立健全工作流程，并监督有关规章制度实施；
4、负责开展常规审计以及各类专项审计工作；
5、负责各类审计报告审核，参加审计项目实施，掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题，为公司决策提供参考信息；
6、负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作；
7、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况；
8、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通，并对内部涉及财会工作等部门和人员进行监督检查；
9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议；
10、组织审计人员的业务培训，对本部门员工培训、奖惩、人事调整等方面提出建议。

国科控股集团|其他行业

工作描述：1、负责建立健全集团本部和子公司内控体系,审核业务授权表及制度流程的合规性、合理性,提出优化建议
2、维护公司内部控制管理手册和更新内控评价体系,促进內控体系的科学性和适用性
3、根据公司管理和实际业务需要,不定期监督日常业务的合规性,为复杂业务提供专业支持,揭示业务风险开展事中控制
4、组织集团本部和所属子公司开展年度內部控制自我评价,与相关部门确认内控缺陷和整改计划,出具内控自评报告并督促及时整改；
5、按照部门工作计划开展审计监督工作,实施常规管理审计、经济责任审计和其他专项审计,提出切实可行的管理建议并下发整改通知、跟踪整改效果；
6、组织内部控制和反舞弊培训,开展信访举报调查及公司领导临时安排的其他工作。